一般納稅人收到一張專票，但是當月公司沒有開票，帳上進項有900多，要做什么操作嗎？

大意的灰狼 追問

2022-05-10 13:31

勾選過了，目前賬上屬于進項900多，但是無銷項，就一直放著就好嗎？還是要怎么操作呢

郭老師 解答

2022-05-10 13:31

你好，留底就可以的，在附表二填寫35蘭竹表自動劉迪賬上做鏡像。

大意的灰狼 追問

2022-05-10 13:34

再請問老師下，我目前是已勾選，賬上也做了進項，賬上就結束了是吧？只要申報時填留抵就行了對吧，賬上要提現出是留抵嗎？還是只要進項為正數，就默認為留抵？

郭老師 解答

2022-05-10 13:35

你好，肖像是零，進項是正數，默認的就是留底，不需要操作其他的你只需要保存申報，提交扣款就可以的。