本月申報表，無銷項，只有進項稅額10000。 增值稅納稅申報表顯示即征即退進項為-10000，本期應補(退)稅額為10000，然后增值稅附表五本月應納稅金及附加應納稅額為1200 我只有進項，沒有銷項，即征即退為什么會有金額，還是應納稅金額，以至于稅金及附加也產生應納稅金額

CC 追問

2022-05-09 16:43

手動改不了，我填完進項之后，他自己就跳出來了，填寫步驟也是根據提示來的

小云老師 解答

2022-05-09 17:04

那你截圖上來看看具體情況吧

CC 追問

2022-05-09 17:13

老師，我知道了，我進項稅認證的發票填錯地方了，填到留抵稅額那里了

CC 追問

2022-05-09 17:14

填到待抵扣那里去了，所以就不對了

小云老師 解答

2022-05-09 17:16

好的，那你改過來就行了