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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2022-05-05 11:42
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精選問題
支付的社保包含在支付的職工薪酬里嗎？ 問
同學你好 這個包含的哦 答
老板想用公戶錢，怎么合理用，發工資申報的工資才 56 問
你們不是個體戶吧？是公司吧 答
在財務軟件固定資產模塊，發現購入車輛的固定資產 問
您好，可以在模塊處更正 答
老師 我3月份有筆出口的嘛 稅率開成了13個點 問
你好可以的！過了月就可以申請退稅 答
跨年暫估入賬發票在匯算清繳期結束前取得案例：A為 問
一、2024 年 5 月 貨到票未到，暫估入賬 不含稅暫估 100 萬 借：原材料 1000000 貸：應付賬款 — 暫估 1000000 二、2024 年 6 月 車間領用原材料 20 萬 借：生產成本 200000 貸：原材料 200000 三、2024 年 6 月 生產完工入庫（簡化處理） 借：庫存商品 200000 貸：生產成本 200000 四、2024 年 6 月 當月銷售結轉成本 借：主營業務成本 200000 貸：庫存商品 200000 五、2025 年 1 月 收到發票，先紅字沖銷原暫估 借：原材料 -1000000 貸：應付賬款 — 暫估 -1000000 六、2025 年 1 月 按發票正式入賬 借：原材料 1000000 應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額）130000 貸：應付賬款 — 供應商 1130000 七、2025 年 1 月 支付貨款 借：應付賬款 — 供應商 1130000 貸：銀行存款 1130000 匯算清繳結束前取得合規發票，2024 年已結轉的 20 萬主營業務成本無需納稅調增，可正常稅前扣除 答
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