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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-05-03 13:08
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精選問題
老師，A105000納稅調整明細表中未確認融資收益的財 問
融資租入的固定資產，會計上確認的利息稅法認為應當計入資產的計稅基礎，這樣就形成了稅會差異，因此固定資產的計稅基礎及稅收折舊額比會計上的原值和折舊要高，折舊涉及納稅調減，會計上未確認融資費用結轉的財務費用需要納稅調增。 企稅匯算清繳時具體填表如下： 1、當年由未確認融資費用科目轉入財務費用的金額，填寫在A105000表第22行“與未實現融資收益相關在當期確認的財務費用”的“賬載金額”欄次，“稅收金額”欄次為0，進行納稅調增。 2、A105080報表中，該融資租入的固定資產，按照付款總額和相關稅費作為計稅基礎計提折舊，即“資產計稅基礎”含未確認融資費用金額，“稅收折舊攤銷額”也是依據資產計稅基礎計算稅法折舊額的，從而進行納稅調減。 答
對方銀行打款20元，然后開了6個點的負數發票，怎么入 問
同學，你好 你之前藍字發票做了什么分錄，發一下 答
老師好，公司去年從財務公司接回來賬，近200萬的應收 問
您好，如果不做，那這些往來就清不掉 答
房租發票一年9萬大概要交多少稅？都是那些稅？ 問
您好，這個是稅率表，那個5%變成3%了，其他都是一樣 答
老師發一下新公司開通稅務局的操作步驟？ 問
你好帶著營業執照和公章去稅務局 答
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薰衣草 追問
2022-05-03 13:08
小菲老師 解答
2022-05-03 13:09