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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-29 16:30

那你看一下你有彌補虧損嗎？如果沒有彌補虧損的話，你可以再調整明細表里面調增一分錢。

burn 追問

2022-04-29 16:32

沒有彌補虧損的。

郭老師 解答

2022-04-29 16:34

那你再調整明細表里面自己調增一分錢就行。

burn 追問

2022-04-29 16:37

我調在財務費用里面可以嗎？

郭老師 解答

2022-04-29 16:39

可以的，可以這么做的。

burn 追問

2022-04-29 16:39

但是之前報的財務報表都是按照之前的數據來報送了，會不會有影響呢

郭老師 解答

2022-04-29 16:39

不影響的納稅調整明細表里面調整就可以了，其他的不用動

郭老師 解答

2022-04-29 16:39

財務報表還是按照之前沒有調整之前的來申報
你調整了這個業務之后，你賬上也不用修改

burn 追問

2022-04-29 16:41

老師，還有我賬面就老是和稅局差著1分錢，賬面我應該怎么來處理呢

郭老師 解答

2022-04-29 16:43

你好，不用修改的，一個是會計利潤，一個是稅法利潤，忽略就行。

burn 追問

2022-04-29 16:45

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-29 16:50

不用客氣，工作愉快。

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相關問題討論
你好，這個描述是正確的?
2022-06-25 09:43:10
企業匯算清繳不包括個人所得稅，企業業務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
你好，企業所得稅匯算清繳中，預繳數在這個地方填寫，請看圖片
2022-05-09 09:38:35
預售期間預繳的企業所得稅在竣工后所得稅匯算清繳中主要體現在以下幾個方面： 1.預繳稅款的計算：在預售期間，由于房地產項目尚未竣工，企業無法準確核算項目的實際成本和收入，因此采用預計毛利率的方式預繳企業所得稅。預計毛利率是根據行業特點和歷史數據等因素確定的，用于估算項目的毛利水平。企業根據預售收入和預計毛利率計算應預繳的企業所得稅。 2.實際毛利額的核算：在房地產項目竣工后，企業需要對項目的實際成本和收入進行核算，確定實際毛利額。實際毛利額的計算考慮了項目的實際成本、銷售收入、相關稅費等因素。 3.匯算清繳的調整：在所得稅匯算清繳時，企業需要將預售期間預繳的企業所得稅與實際毛利額進行對比。如果實際毛利額高于預計毛利率計算的毛利額，企業需要補繳相應的企業所得稅；如果實際毛利額低于預計毛利率計算的毛利額，企業可以申請退稅或抵減以后年度的企業所得稅。
2024-01-21 05:24:34
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