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大海老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-04-28 15:43

你好，具體涉及到的調整在圖片所示的表里，一般主要涉及的是不征稅收入，當然每個企業不一樣，實際情況也不一樣。

曾脛寓 追問

2022-04-28 16:19

其他這一欄，主要填的是什么啊

大海老師 解答

2022-04-28 16:29

第11行“（九）其他”：填報其他因會計處理與稅收規定有差異需納稅調整的收入類項目金額。若第2列≥第1列，第3列“調增金額”填報第2-1列金額。若第2列＜第1列，第4列“調減金額”填報第2-1列金額的絕對值。

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