老師，員工出差住宿費發票丟了，用餐費發票代替了，記賬的時候可以直接記餐費不？

charles 追問

2022-04-26 14:37

去年的要改的話是直接費用紅字分錄就可以嗎？

郭老師 解答

2022-04-26 14:40

你好，去年的分錄是怎么做的？

charles 追問

2022-04-26 14:45

借制造費用差旅費，貸其他應收款

郭老師 解答

2022-04-26 14:48

結轉到主營業務成本嗎？

郭老師 解答

2022-04-26 14:48

沒有的話，這個分錄紅沖，然后再做餐費的就可以了。

charles 追問

2022-04-26 15:01

結轉到主營業務成本了

郭老師 解答

2022-04-26 15:03

那他的餐費是幾月份的，是去年的還是今年的？

charles 追問

2022-04-26 15:09

都是去年10月份的

郭老師 解答

2022-04-26 15:11

現在借其他應收款貸制造費用，差旅費
借制造費用福利費
貸應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費貸其他應收款做這個就可以的。匯算清交這個福利費有扣除比例工資的14%。

charles 追問

2022-04-26 15:18

餐費也是出差的餐費

郭老師 解答

2022-04-26 15:20

你好，那你還調整什么

郭老師 解答

2022-04-26 15:20

這個不是差旅費啦。

charles 追問

2022-04-26 15:22

當時摘要里面餐費是餐費，住宿費寫的是住宿費，但是發票和摘要對不上審計的話有沒有影響？

郭老師 解答

2022-04-26 15:25

你好，那你反結賬，修改一下你的摘要。

charles 追問

2022-04-26 15:30

去年的好反結賬嗎？~

郭老師 解答

2022-04-26 15:33

你試一下的，你用的哪一個軟件，我也不太清楚，不清楚你用的是不是可以的，可以問一下你軟件售后，我們對軟件不精通，我們也是學會計的，不是學軟件的，我們也是使用者

charles 追問

2022-04-26 17:16

老師這個問題 不能追問了，

14欄可以改，但16欄還是那個數

charles 追問

2022-04-26 17:18

老師這個問題 不能追問了，

14欄可以改，但16欄還是那個數
，，，，

郭老師 解答

2022-04-26 17:27

你好，就是修改十字蘭的那個金額。

郭老師 解答

2022-04-26 17:27

就是修改14藍的那個金額，14欄修改了之后，你其他的可以跟著修改。