老師您好21年社保調了20年的這筆份，那我填寫匯算清繳要怎么填寫。

郭老師 解答

2022-04-26 13:36

如果是紅沖的話，不需要再調整了，你已經減少了你的管理費用。

Lili 追問

2022-04-26 13:39

老師我沒原分錄紅沖，上次記錯科目了我調整了一下，借是明細上是這樣的，利潤表里的管理費用就沒有加上這筆金額。我匯算清繳的時候就不知道 怎么填寫了，就差這個金額要不與利潤表不平。

郭老師 解答

2022-04-26 13:41

那利潤比較減去了這個管理費用了沒有。

Lili 追問

2022-04-26 14:08

利潤表是減去了這筆了，但是明細賬上多了這一筆是這樣的。

郭老師 解答

2022-04-26 14:14

好，利潤表減去了就可以的，因為你申報所得稅是根據利潤表來的吧。

Lili 追問

2022-04-26 14:20

是的，老師我的意思是，匯算清繳應該怎么填寫，因為我要跟利潤表一致，明細賬上就多這一筆，我要在職工表里社保里減掉這一筆嗎？我調稅的時候要調增嗎？

郭老師 解答

2022-04-26 14:23

明細賬里面的這筆不用管，利潤表里面只要減去了就可以的，你匯算清繳的主表里面的管理費用，按照利潤表減去之后再來填寫就行。

Lili 追問

2022-04-26 14:27

老師那我職工薪酬支出及納稅調整明細表，社保這應該填寫多少的金額呢？

郭老師 解答

2022-04-26 14:29

填寫減去之后的
還有你填寫的時候應該看應付職工薪酬的才對

Lili 追問

2022-04-26 15:05

老師也就是我賬載金額，實際金額，稅收金額都是填寫減去那一筆的金額對嗎？

郭老師 解答

2022-04-26 15:08

賬載金額、稅收金額還有實際金額都是減去的。