老師你好，匯算清繳職工薪酬工資薪金支出賬載金額是應付工資還是銀行實際付的，實際發生額是自然人申報的數據嗎？稅收金額和那個保持一致

7828 追問

2022-04-25 18:05

賬載金額是應付職工薪酬-職工工資的貸方金額？

bamboo老師 解答

2022-04-25 18:08

賬載金額是應付職工薪酬-職工工資的貸方累計發生額金額

7828 追問

2022-04-25 18:19

資產折舊攤銷明細表上，公司2020年6月購入1輛車，在當月沒有入賬計提折舊，在2021年1月入賬并補計提2020年6-12月折舊，現在匯算清繳，本年折舊攤銷額算不算補計提的累計折舊，，還有資產的計稅基礎怎么計算

bamboo老師 解答

2022-04-25 18:22

您補計提的時候分錄怎么寫的

7828 追問

2022-04-25 18:23

借：管理費用
貸：累計折舊

bamboo老師 解答

2022-04-25 18:26

那把去年的一起填進去
資產的計稅基礎填固定資產原值

7828 追問

2022-04-25 18:26

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-25 18:28

不客氣哈，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！