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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-04-25 10:00

對，這個是需要一起計算納稅調整了。

小魚兒 追問

2022-04-25 10:09

我們現(xiàn)在收入是0，是不是招待費要全額調增？

東老師 解答

2022-04-25 10:09

對，這個是需要全額納稅調整的。

小魚兒 追問

2022-04-25 10:14

像11月份和12月份的工資是1月份發(fā)放的，工資薪金的實際發(fā)生數(shù)需要算上嗎？

東老師 解答

2022-04-25 10:15

只要在匯算清繳之前發(fā)放就可以的。

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相關問題討論
你好，也是按收入的比例確認企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
對，這個是需要一起計算納稅調整了。
2022-04-25 10:00:37
您好 納稅調整項目明細表 扣除類 15欄
2024-05-25 16:45:29
企業(yè)所得稅匯算清繳項目欄內，業(yè)務招待費應計入“主營業(yè)務收入”欄內。一般來說，業(yè)務招待費是企業(yè)按照國家有關規(guī)定，以禮品、招待、禮金等方式支出的費用，它可能是企業(yè)與客戶拉近關系，或者是企業(yè)對員工表示謝意的一種形式。但無論它是什么形式，應當將其計入主營業(yè)務收入，而非其他費用欄內，以此來支付企業(yè)所得稅。 拓展知識: 企業(yè)在報稅時，應當準確計算業(yè)務招待費的金額，不能虛報或者漏報，同時，企業(yè)在報稅時也應當在支出費用時，注意業(yè)務招待費的合理性、合法性，避免超出正常支出范圍，以保證企業(yè)的正常經營和合法利益。
2023-03-06 13:32:51
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