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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鐘存老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2022-04-23 11:16

同學(xué)你好很高興為你解答就是同學(xué)你好，很高興為你解答，就是持有期間實(shí)現(xiàn)的，但是還沒(méi)有變?yōu)楝F(xiàn)金的這種紙上富貴，他需要這這個(gè)表里進(jìn)行填寫提現(xiàn)完了以后后期實(shí)現(xiàn)的時(shí)候在這同學(xué)你好，很高興為你解答，就是持有期間實(shí)現(xiàn)的，但是還沒(méi)有變?yōu)楝F(xiàn)金的這種紙上富貴，他需要這這個(gè)表里進(jìn)行填寫提現(xiàn)完了以后后期實(shí)現(xiàn)的時(shí)候在這個(gè)表上同學(xué)你好，很高興為你解答，就是持有期間實(shí)現(xiàn)的，但是還沒(méi)有變?yōu)楝F(xiàn)金的這種紙上富貴，他需要這這個(gè)表里進(jìn)行填寫，提現(xiàn)完了以后后期實(shí)現(xiàn)的時(shí)候，在這個(gè)表上再進(jìn)行填寫，嗯，那么其他情況不需要提醒

曾脛寓 追問(wèn)

2022-04-23 11:34

沒(méi)明白什么意思？

鐘存老師 解答

2022-04-23 11:35

目前的收益是持有期間的收益嗎？

鐘存老師 解答

2022-04-23 11:51

你把那個(gè)105030
把那個(gè)表的圖片給我拍一個(gè)，我現(xiàn)在看不到

曾脛寓 追問(wèn)

2022-04-23 12:08

好的，我沒(méi)明白105030這張表主要調(diào)的是什么？我以為是只要有投資收的都要填寫這張表

曾脛寓 追問(wèn)

2022-04-23 12:09

之前沒(méi)有接觸過(guò)，所以不懂

鐘存老師 解答

2022-04-23 12:14

就就是持有期間你取得投資收益的話，在這個(gè)表里進(jìn)行調(diào)解就是會(huì)計(jì)寫金額，稅法不寫金額

曾脛寓 追問(wèn)

2022-04-23 12:23

我看了一下，會(huì)計(jì)科目余額表投資收益有好幾個(gè)，有處置長(zhǎng)期股權(quán)的投資收益，有交易性金融資產(chǎn)的投資收益，有長(zhǎng)期股權(quán)投資分紅的投資收益。

鐘存老師 解答

2022-04-23 12:25

你實(shí)際有這個(gè)現(xiàn)金流，相對(duì)應(yīng)的投資收益不需要調(diào)整，如果賬上確認(rèn)了，但是現(xiàn)在還沒(méi)有收到錢，就先進(jìn)行調(diào)增

曾脛寓 追問(wèn)

2022-04-23 12:31

我總算有點(diǎn)明白了，就是確定投資收益了，但是沒(méi)收到錢的才要調(diào)，如果收到錢了就不要填寫這張表了對(duì)吧

鐘存老師 解答

2022-04-23 12:53

是的，你的理解是正確的
是的你的理解是正確的

曾脛寓 追問(wèn)

2022-04-23 12:57

好 的，謝謝老師

鐘存老師 解答

2022-04-23 13:31

不客氣
祝您工作順利
事事順心

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投資收益虧損匯算清繳怎么填表
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您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下
2023-05-09 11:04:05
1.投資收益的確認(rèn)：公司期貨收入應(yīng)當(dāng)計(jì)入“投資收益”科目。這通常在公司的利潤(rùn)表中體現(xiàn)。 2.A105030表格（投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表）：這個(gè)表格主要用于填報(bào)納稅人持有投資項(xiàng)目，會(huì)計(jì)核算確認(rèn)的投資收益與按照稅收規(guī)定確認(rèn)的投資收益之間的差異，以及相關(guān)的納稅調(diào)整金額。在A105030表格中，你需要根據(jù)公司的具體情況，填寫與期貨投資相關(guān)的投資收益、稅收金額以及納稅調(diào)整金額。 3.A105090表格（資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表）：這個(gè)表格主要用于填報(bào)納稅人發(fā)生的資產(chǎn)損失（包括無(wú)形資產(chǎn)損失、在建工程損失、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)損失等）的稅前扣除及納稅調(diào)整情況。如果期貨投資過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生資產(chǎn)損失，那么A105090表格中可能不需要填寫與期貨投資相關(guān)的內(nèi)容。 4.A105100表格（企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整明細(xì)表）：這個(gè)表格主要用于填報(bào)企業(yè)重組以及遞延納稅事項(xiàng)的納稅調(diào)整情況。如果期貨投資的處置符合企業(yè)重組的條件，并且適用特殊性稅務(wù)處理規(guī)定，那么可能需要在A105100表格中進(jìn)行相應(yīng)的納稅調(diào)整。但通常情況下，期貨投資的處置不會(huì)涉及企業(yè)重組，因此A105100表格中可能不需要填寫與期貨投資相關(guān)的內(nèi)容。
2024-05-15 14:15:48
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