老師，采購的東西已經用完了，但是發票取不到，而且是確定不會給了，這種情況怎么處理？ 而且金額比較大80萬，怎么合理處理一下呢，謝謝！

ellenwzz 追問

2022-04-22 10:57

匯算清繳怎么調整，老師？

ellenwzz 追問

2022-04-22 10:58

現在原材料已經用完了，對方公司都沒了，是這種情況，老師 

那賬面上不是還有的嗎

ellenwzz 追問

2022-04-22 11:09

我的意思是，對方的應付賬款借方余額不是一直有嗎？

ellenwzz 追問

2022-04-22 11:14

不對，我查了一下以前的賬套，只是付出去款了，聽老板說，實際的原材料已經用完了，就是沒有給發票，就相當于賬面的只有付款的痕跡，其他沒有

bamboo老師 解答

2022-04-22 10:52

您好
請問貨物入庫的時候分錄怎么寫的

bamboo老師 解答

2022-04-22 10:55

那匯算清繳的時候納稅調整就好了
不需要做分錄的

bamboo老師 解答

2022-04-22 11:06

您沒有生產領用原材料么？一直在原材料賬上？

bamboo老師 解答

2022-04-22 11:13

借：原材料
貸：應付賬款
您這不是有貸方發生額了嗎

bamboo老師 解答

2022-04-22 11:15

借：原材料
貸：應付賬款

借：生產成本
貸：原材料
借；庫存商品
貸：生產成本
借：以前年度損益調整
貸：庫存商品
那您要補這些分錄