我們是小企業，多提的折舊是做 借：累計折舊 貸：利潤分配-未分配利潤嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 18:29

今年多提的   是做     借：管理費用折舊（借方紅字）   借：累計折舊（藍字）這樣對嗎？？？

郭老師 解答

2022-04-21 18:31

可以的，可以這么做的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 18:33

除了這個分錄這么表述，還可以怎么寫？

郭老師 解答

2022-04-21 18:36

今年多計提的，你也可以不用動，以后計提折舊的時候可以少計提。

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 18:40

今年多提的   是做     借：管理費用折舊（借方紅字）   借：累計折舊（藍字）    這個分錄對 嗎

郭老師 解答

2022-04-21 18:41

對的
就是這個分錄
這個分錄最后合計0

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 18:42

我是用財務軟件做賬的哦，確定這樣寫沒有問題？

郭老師 解答

2022-04-21 18:49

沒問題
就是軟件才這么做
手工的話直接借累計折舊
貸管理費用了

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 18:58

兩臺電腦9000多可以直接記入管理費用-辦公費嗎，記固定資產好麻煩，因為這軟件不能錄入固定資產卡片，是手動計提折舊的所以很麻煩，能不能直接一次記費用算了？

郭老師 解答

2022-04-21 19:02

你年末沒審計吧
沒有的可以

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 19:03

年末沒審計是啥意思，這兩臺9000多是今年買的

郭老師 解答

2022-04-21 19:07

你好
就是你們單位做匯算清交之前不請審計查一下你們的賬務處理的意思，因為審計查賬的時候都要求做到固定資產里面。

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 19:09

明年不知道要不要審計呢，那咋辦呢這個，我已經做了管理費用-辦公費了

郭老師 解答

2022-04-21 19:13

你就先做管理費用，辦公費，到時候有審計的時候讓你調整再調整。