不涉及盈余公積、分配股利、以前年度損益調整，未分配利潤的年末數-年初數=本年凈利潤，這個兩表之間的勾稽關系不平，是什么原因？

雪云微 追問

2022-04-21 16:14

除了財務費用還可能有其他問題嗎

bamboo老師 解答

2022-04-21 16:18

您沖減其他費用發生寫在貸方 有可能啊
比如沖減收入 主營業務收入寫在借方

雪云微 追問

2022-04-21 17:56

期間結轉損益是只結轉1方發生額嗎？還是有的結轉余額？有的結轉1方發生額？（例如財務費用是不是只結轉借方？）

bamboo老師 解答

2022-04-21 18:00

不是的 余額要全部結轉

雪云微 追問

2022-04-21 18:18

那為什么（財務費用-利息收入）應該寫借方負數-1.00卻寫成了貸方正數1.00，利潤表的財務費用就會差1.00？

bamboo老師 解答

2022-04-21 18:26

軟件取數公式設置了不取損益類的相反科目發生額

雪云微 追問

2022-04-21 18:28

我司是用友T3，怎么取消不取損益類的相反科目發生額？

bamboo老師 解答

2022-04-21 18:34

要看利潤表取數設置公式 如果您自己不會的話 最好不要動 找軟件服務工程師調
最好的方式是財務費用借方紅字