我們給派遣公司打了4351.68元，70的服務費，2140.84是我們預先支付了一個月的社保公積金，還有2140.84元是我們公司承擔的社保公積金，個人部分也是公司承擔，這種怎么做會計分錄呢

天青色等煙雨 追問

2022-04-21 19:01

老師，我想問一下我可不可以把所有的費用，都計入勞務費，然后我們預先支付了一個月的社保款項，我計入其他應收款，然后再派遣公司打回給我們的時候，我們再沖賬，像這種方法能不能行，因為其他應收款的話，在年底的話需不需要平賬啊？。

meizi老師 解答

2022-04-21 19:08

年末最好是平科目其他應收款，公司之間的話其他應收款要注意業務才行，為啥勞務派遣公司要返還錢給你

天青色等煙雨 追問

2022-04-21 19:26

因為當時這個派遣公司是讓我們先預付一個月的社保，相當于類似這種定金押金的一個形式，所以的話就預付的。把錢返給我們公司，因為我們公司已經壓了一部分的社保的一個金額在里面

meizi老師 解答

2022-04-21 20:14

 你好  那這樣的話可以的； 到時你掛其他應收款即可 ；這個   到時你們合同約定比如有押金的  ； 那么 就條款的 就不存在年末必須還回來哈