你好 應該去年記的費用，漏記了今年匯算清繳怎么填表申報和做賬

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 14:12

買了很多東西，后面又退過，收到紅字發票，今年檢查的時候，發現去年紅字發票有一張是作廢的，費用多沖了10萬

郭老師 解答

2022-04-20 14:16

你好，是辦公分類的嗎？

郭老師 解答

2022-04-20 14:16

是辦公費用類的嗎？如果是的話，借利潤分配未分配利潤貸預付賬款，匯算清繳的時候在納稅調整明細表扣除項目，其他填寫稅收金額多抵扣所得稅。

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 14:48

管理費  房租，是在這嗎，

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 14:49

賬載金額寫0  稅收金額寫少記的費用，是嗎，老師，是這么填嗎

郭老師 解答

2022-04-20 14:50

你好，對的是的，是這么做的。

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 14:57

老師，我在網上查的說小企業會計準則，是不是費用直接記管理費，記到今年就行了

郭老師 解答

2022-04-20 14:59

你好，你可以用利潤分配，未分配利潤也可以做管理費用自己選擇。