匯算清繳時發現12月份其中一筆費用做錯科目，應該如何處理？

gyeommi 追問

2022-04-19 16:47

正確科目是管理費用-其他費用，現在做成了管理費用-福利費

郭老師 解答

2022-04-19 16:53

借利潤分配未分配利潤貸利潤，分配未分配利潤，你做匯算清繳的時候，這個其他費用在職工薪酬明細表福利費里面填寫。

gyeommi 追問

2022-04-19 16:56

所以現在要做回正確的科目嗎？

gyeommi 追問

2022-04-19 16:57

做匯算清繳還是填寫在職工薪酬那里？

郭老師 解答

2022-04-19 16:58

對的是的是這么做。

gyeommi 追問

2022-04-19 16:59

不做回正確科目有影響嗎？

郭老師 解答

2022-04-19 17:02

影響不大的如果你想做的話借其他應付款
貸應付職工薪酬社保

郭老師 解答

2022-04-19 17:02

借應付職工薪酬社保
貸其他應付款