老師 我想請問一下 去年的發票都已經認證了 現在今年要入賬這樣要怎么處理？去年就認證了 沒有入賬導致賬稅不一致 今年年初進項進行調賬稅表才一致 但是這些發票還沒入賬 要怎么做呢

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 15:21

成本票據，老師

郭老師 解答

2022-04-19 15:23

借利潤分配
應交稅費，應交增值稅進項
貸銀行存款
匯算清繳的時候，需要增加你的成本，在納稅調整明細表扣除項目其他，填寫稅收金額，減少你的利潤。

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 15:40

我匯算清繳都做完了 ，原來其他財務做的 我才接手的帳 但是這些成本票款也是今年才付款 今年1月份的我才開始整理過 這種情況是不是年初的進項稅額不要去調賬 然后成本票據正常入賬？

郭老師 解答

2022-04-19 15:43

那你看一下這些發票金額大嗎。

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 16:04

稅額有三萬多

郭老師 解答

2022-04-19 16:06

你好，你看一下匯算清繳你還能修改嗎？

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 16:42

改匯算清繳風險會不會太大了 而且我發現原來的賬上有很多問題的 更改沒有什么意義

郭老師 解答

2022-04-19 16:44

你好，實際業務的沒有關系的。

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 17:24

能不能直接全部調整到以前年度損益調整去呀

郭老師 解答

2022-04-19 17:28

可以的啊，那你修改了之后你會飯，青椒不得也跟著修改。

郭老師 解答

2022-04-19 17:28

你賬上做了以前年度損益調整，和我上面做的利潤分配是一樣的，但是你匯算清交也得調整