去年11月份做了一比暫估費用入賬，現在沒有票回來，想把原來那比暫估沖掉，涉及主營業務成本和應付賬款，去年多扣了，需要調減，應該怎么做？

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 14:11

借 主營業務成本   貸應付賬款------暫估

郭老師 解答

2022-04-19 14:15

借應付賬款
貸利潤分配未分配利潤
這個是紅沖的。

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 14:29

老師，不通過以前年度損益調整嗎？

郭老師 解答

2022-04-19 14:32

你是企業會計準則做賬嗎。

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 15:24

老師，是小企業

郭老師 解答

2022-04-19 15:29

小企業會計準則安我寫的那一個就可以的，不需要用以前年度損益調整。