我們公司有一個員工 在我們公司上著社保呢 但是沒在我們這發著工資 社保扣款的時候把他的也一起扣了 計提社保的時候 把他計提上了 但是發工資的時候只發申報著工資的人 但是沒有申報的人 扣社保也從銀行走的賬 要是不做銀行的分錄 最后銀行余額對不上

藍色妖姬 追問

2022-04-18 18:13

他在別的地方發著工資呢   所以在我們這就不能吧發了

東老師 解答

2022-04-18 18:13

但是你這種是交社保的話太明顯，所以還是需要發一點合適。

藍色妖姬 追問

2022-04-18 18:17

有別的辦法嗎 肯定不讓發  他在別的地方工資高  超了 還得繳個稅

東老師 解答

2022-04-18 18:19

那你就正常做賬，然后把這部分調整了。

藍色妖姬 追問

2022-04-18 18:19

怎么正常做呀   怎么調

東老師 解答

2022-04-18 18:20

繳納的社保正常進入到費用里面，匯算清繳的時候，把這個費用納稅調整。

藍色妖姬 追問

2022-04-18 18:26

發工資    借    應付職工薪酬    管理費用         貸    其他應收款     銀行存款     對嗎

東老師 解答

2022-04-18 18:29

對，沒錯，就是這么做。

藍色妖姬 追問

2022-04-18 18:31

匯算清繳的時候調增嗎

東老師 解答

2022-04-18 18:32

對，把這個人的社保調整。

藍色妖姬 追問

2022-04-18 18:35

這樣會產生稅款         管理費用的明細怎么寫呀

東老師 解答

2022-04-18 18:36

明細就是社保費用。

藍色妖姬 追問

2022-04-18 18:37

這樣會產生稅款吧?  行 謝謝老師

東老師 解答

2022-04-18 18:38

對，你肯定是會產生稅款。

藍色妖姬 追問

2022-04-18 18:46

上面我說的是發工資      交保險的時候  借  應付職工薪酬-社保  其他應收款-社保    管理費用    貸   銀行存款

東老師 解答

2022-04-18 18:48

如果只是針對社保這個人的話，不需要這么做。

藍色妖姬 追問

2022-04-18 18:48

現在成了  計提社保的時候計提他的   交保險的時候歸到管理費用    發工資的時候也歸到管理費用   最后賬能平嗎

東老師 解答

2022-04-18 18:49

針對這個人的話，你只需要這么做就行。借管理費用社保  貸銀行存款

藍色妖姬 追問

2022-04-18 18:50

沒聽明白   但是社保的錢都是從對公扣的錢

東老師 解答

2022-04-18 18:52

這個人的社保全部就會到費用里面了。