客戶退了一批貨，要我們開紅字發票，是不是得先讓客戶開一張紅字申請書

CR 追問

2022-04-18 14:50

之前沒開過，第一次開

郭老師 解答

2022-04-18 14:52

購方已認證增值稅專用發票）
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊【紅字發票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值  
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
                                                                               
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發票填開】；
四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【下載開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。

CR 追問

2022-04-18 14:55

之前沒開過，這次第一次開，客戶只給了退貨明細，沒有把紅字申請書發過來，是不是就沒辦法開紅字發票

郭老師 解答

2022-04-18 14:58

你好，紅字申請紅字信息表做了這個嗎？如果沒有做的話讓他坐上。

CR 追問

2022-04-18 14:59

沒有做，就一張退貨明細單

CR 追問

2022-04-18 15:00

紅字信息申請表要不要蓋對方公章

郭老師 解答

2022-04-18 15:02

蓋發票專用章就可以的。

CR 追問

2022-04-18 15:04

是有硬性規定嗎

郭老師 解答

2022-04-18 15:07

這個沒有硬性規定的。

CR 追問

2022-04-18 15:18

申請書編號輸進去后，下載，對方的信息只有公司名稱，稅號，沒有地址跟開戶行信息，這個需要手動填嗎

郭老師 解答

2022-04-18 15:20

好你試一下能填寫進去嗎？能填寫的話可以的。

CR 追問

2022-04-18 15:33

紅字申請書退還給客戶還是留下來

郭老師 解答

2022-04-18 15:35

好，需要你們單位自己留存的。