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稅劍法盾

職稱： 法律職業資格（律師）,注冊稅務師資格（稅務師）,會計師-稅務會計,會計領軍人才,法院陪審員

2022-04-18 11:51

您好，填報不含稅收入；沒有超45萬不需要再填一張減免稅申報表。

小魚兒 追問

2022-04-18 11:56

但是所填的數據與賬上1％的不一致，怎么辦呢

稅劍法盾 解答

2022-04-18 11:57

您好，調整。開1%的專票收入與免稅收入分開對應填報。

小魚兒 追問

2022-04-18 13:38

怎么調整呢？如果是無票收入呢

稅劍法盾 解答

2022-04-18 13:42

您好，按照免稅收入銷售額；開1%的銷售額；按照提示修改填報。

小魚兒 追問

2022-04-18 14:49

老師，我是說賬上做的稅金是1％的稅額，可是申報表上顯示的稅金是3％的稅額，這2個數據不一樣，怎么處理，你說的我不太明白，可以舉個例子給我嗎？

稅劍法盾 解答

2022-04-18 14:53

您好，在應納稅額后減征稅額填報的稅金是銷售*2％的稅額。

小魚兒 追問

2022-04-18 15:35

您剛剛不是說沒達到45萬的話不用填第二張表嗎

稅劍法盾 解答

2022-04-18 15:37

您好，不是一回事，是申報表中。

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相關問題討論
首先，你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中，你需要填寫以下幾個部分：
2023-07-20 12:20:19
您好，你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好，開的是什么業務的？發票？銷售額是多少？
2022-10-17 15:40:14
小規模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據當月的經營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實際應納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發現有錯，請及時修改。 案例： 李先生是一家小規模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應繳納稅額為900元-100元=800元，本月應退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實際應納稅額：900 元； 減免稅后應納稅額：800 元； 本月實際繳納稅額：800 元； 本月應退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
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