請問老師，建安類企業，超經營范圍的發票如何填報增值稅申報表，謝謝

微塵 追問

2022-04-18 11:13

小規模，自開的

微塵 追問

2022-04-18 11:16

開的物料是電線、電纜 等

meizi老師 解答

2022-04-18 11:23

 你好； 自開的話   小規模    自開的專票還是普票的？ 季度超過了45萬沒有   

微塵 追問

2022-04-18 11:32

自開的普票，專票和普票季度超45萬了

meizi老師 解答

2022-04-18 11:37

 你好 ；    計入  1欄   和 2欄以及3欄  對應的金額 里面去報   

微塵 追問

2022-04-18 11:40

計入1欄2欄和3欄系統比對通過不了

meizi老師 解答

2022-04-18 11:47

 你好；   怎么會比對不了 。按實際實際  小規模就是寫1-3欄次的  

微塵 追問

2022-04-18 11:56

第15列第1欄  16列第1欄  18列1欄   顯示18列的  15列1欄等于0時，18列1欄比16列1欄小，才可以，但是 18列大于0  ，16列等0

meizi老師 解答

2022-04-18 12:03

 好；   你去 對應去看看 對應欄次是否有金額