新成立的公司，老板沒有實收資本

美好的路燈 追問

2022-04-15 21:38

但是要發工資呢。老板發工資是用現金的。這樣如何處理。不是說資產金額負數不行嗎。

郭老師 解答

2022-04-15 21:46

做借款借庫存現金貸其他應付款

美好的路燈 追問

2022-04-15 22:21

那么這個其它應付款可以一直掛著嗎？月末或年末要處理。如果要又是怎么做呢？

郭老師 解答

2022-04-15 22:25

是啊
你們有錢嗎沒有掛著一直掛著

美好的路燈 追問

2022-04-15 22:45

哦。明白了，謝謝老師，我再問兩個問題，像我們公司有在抖音賣貨的。但是交易的錢不進對公戶。但是抖音中的錢想提現，只能提到對公。這個如何做會計分錄呢？
2，我們買人家的產品或人家買我們的產品也是沒有發票收據什么的。打錢用微信的這種又咋做！？

郭老師 解答

2022-04-15 23:03

1借其他貨幣資金
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅
2個人**的嗎
借庫存商品貸其他應收款
確認收入之后結轉成本

美好的路燈 追問

2022-04-15 23:32

那我們在抖音的錢根據發生的業務一筆一筆提出來。還是說一個月提一次，還是說隨便提。哪種提比較合法？那么分錄也是借：其他貨幣資金，貸主營業外收入應交稅費增值稅
2、對的大部分是私人微信。不過有一兩家是走對公：無論私或公分錄都是：借庫存商品貸其他應收款（我們買人家的產品當天買當天到的然后再擺到抖音上賣。為什么不是借：庫存商品貸其他應付款呢） 。確認收入是說產品到手錢已給的意思嗎？，要做什么分錄。

郭老師 解答

2022-04-16 07:14

隨便提
不限制的
轉到公司賬戶
公戶再轉出來
這種合法
是的，這個是平臺收到錢的
你提到公戶借銀行存款
銷售費用服務費
岱其他貨幣資金

郭老師 解答

2022-04-16 07:15

你之前掛了老板的其他應收款
得沖其他應收款

確認收入的意思就是做收入
貨物到了客戶手里，你們平臺收到錢就可以做