1.附列資料也不用填寫？里面期初余額是自帶的 2.主表呢

實操學堂 追問

2022-04-15 15:34

小規模納稅人，裝修公司，減按1%的  我們這一期總共開了不到30萬為什么會顯示超過起征點了呢

文文老師 解答

2022-04-15 15:34

主表，均需要自己填寫

文文老師 解答

2022-04-15 15:35

按1%開具的發票還是3%開票的？

實操學堂 追問

2022-04-15 15:41

按1%開具的發票

文文老師 解答

2022-04-15 15:42

那附表就不要填了。

文文老師 解答

2022-04-15 15:42

直接在主表 小微企業免稅銷售額填不含稅銷售額

文文老師 解答

2022-04-15 15:45

現在沒有再出來提示了吧

實操學堂 追問

2022-04-15 15:47

下面的稅額還是自動跳出來

文文老師 解答

2022-04-15 15:50

將16行，本期應納稅額刪除

文文老師 解答

2022-04-15 15:50

其他先不動，再看看是否有提示

實操學堂 追問

2022-04-15 15:52

這個跟我沒有做年報應該沒有關系吧

文文老師 解答

2022-04-15 15:57

沒有做年報，與增值稅沒有關系。

文文老師 解答

2022-04-15 15:57

代開發票，自己開具的發票，全部加起來沒有超過45萬 ？？

文文老師 解答

2022-04-15 15:58

1-3月開具的所有發票。

文文老師 解答

2022-04-15 15:58

看該截圖提示，公司一季度開票金額超過了45萬。

實操學堂 追問

2022-04-15 16:07

是的沒有，你看的自動跳數據的，不是10-12月的嗎   為什么還體現在上面1463531.56，這個數字是上一年第四季度的我還交了稅的

文文老師 解答

2022-04-15 16:11

申報去年四季度時，附表1的數據是自動出來的嗎？  

文文老師 解答

2022-04-15 16:11

就是這個數據 1463531.56 
系統自動出來的？

實操學堂 追問

2022-04-15 16:15

這個是我統計的，我的收入比開票的金額多，這個數字是含了沒有開票的金額的

文文老師 解答

2022-04-15 16:19

這個數據 1463531.56  是不是去年四季度申報增值稅時，自己手動填寫的？

文文老師 解答

2022-04-15 16:21

附表1，不會自動帶數，一般都是自己填寫的。
而且填寫不正確，形成余額，就會帶到下期期初

實操學堂 追問

2022-04-15 16:25

是的老師手動填寫的，這種應該怎么辦呢

文文老師 解答

2022-04-15 16:29

猜測，可能是去年四季度附表1，引起的。

文文老師 解答

2022-04-15 16:29

先更正去年四季度申報表，將附表1數據刪除。

實操學堂 追問

2022-04-15 17:13

把附表里面的內容全都刪了？我刪了，還是顯示這個

文文老師 解答

2022-04-15 17:15

還是有期初，要刪除去年四季度的附表1，不是現在22年一季度的附表1數據

實操學堂 追問

2022-04-15 17:23

我是刪除去年的 刪了之后，就是上一行什么數據都沒有  但是重新申報今年第一季度的還是顯示有  我已經把去年的第四季度這里全都刪了

文文老師 解答

2022-04-15 17:47

將一季度數據重置，重新填報看看，附表1是否還有 數據

實操學堂 追問

2022-04-15 18:04

再次確認一下不超過45萬里面含專票，是不是專票的也不用交稅

文文老師 解答

2022-04-15 18:14

專票不享受優惠，按發票上稅額交稅

文文老師 解答

2022-04-15 18:14

專票+普票，合計數超過45萬，全額納稅。

文文老師 解答

2022-04-15 18:15

專票+普票，合計數不超過45萬，專票交稅，普票免稅

文文老師 解答

2022-04-16 10:03

若對回復滿意，請五星好評！

文文老師 解答

2022-04-16 10:03

若對回復滿意，請五星好評！