我們是一家小規模企業，我剛到這個公司，發現我們公司去年8月和12月收到其他公司的增值稅專用發票兩張，企業申報都是o申報。我現在該怎么辦呢？年報怎么報，進項多，銷項少.需要交稅嗎？

清爽的信封 追問

2022-04-15 10:14

對呀！全是0

清爽的信封 追問

2022-04-15 10:15

我現在怎么做年報呢？我昨天年報報的o我現在更正可以嗎？

清爽的信封 追問

2022-04-15 10:15

還有我們是小規模，收到專票沒事嗎？

清爽的信封 追問

2022-04-15 10:16

反結賬改我不懂呢？

清爽的信封 追問

2022-04-15 10:17

因為我剛剛發現這些發票，以前的人沒交接

meizi老師 解答

2022-04-15 10:18

 你好；  那你 22年補做分錄了 。  不反結賬了。  你 按照你 季度報的數據去處理  ；然后22年走以前年度損益調整 科目去處理這兩個發票   

清爽的信封 追問

2022-04-15 10:20

我只需要報稅環節就行，做賬不需要我。我也不會。麻煩您告訴我，我這個報稅怎么弄就可以了

清爽的信封 追問

2022-04-15 10:22

我是不是需要22年季報的時候把這些都補上

meizi老師 解答

2022-04-15 10:24

 你好；    季報不會補 ；  你只是做分錄 在22年去即可 。 走以前年度損益調整；   比如借以前年度損益調整 ； 進項稅貸  銀行存款 。  發票這樣來做賬的   

清爽的信封 追問

2022-04-15 10:24

我在我這個月的季報上面補呢還是下次季報的時候一起補呢？

清爽的信封 追問

2022-04-15 10:27

還是說我這些發票在報稅的時候就不用管了呢？

meizi老師 解答

2022-04-15 10:33

 你好； 你還是0報 ； 因為你之前就是0報 ； 你年報也得去0報的   ；你可以現在在4月補做  

清爽的信封 追問

2022-04-15 10:33

好的，明白了

meizi老師 解答

2022-04-15 10:39

 不客氣的。幫到你就好