老師，你好，我公司是小規模納稅人，3月份給開具的稅款系統維護費260元，這個月報稅的時候，260元填寫到增值稅減免明細表里，申報的時候沒有辦法申報，我聯系對方，4月份開具了280元的發票 ，3月份的賬務還是正常做胺260元，4月份紅沖3月份憑證，把280元發票記賬我，可是今天申報增值稅的時候稅務局說是按280元填寫

蔣飛老師 解答

2022-04-14 18:40

那就需要填寫扣除280的

楊娟 追問

2022-04-14 18:26

老師，我沒這個季度是要交稅的

楊娟 追問

2022-04-14 18:26

我們這個季度交稅