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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-14 15:33

您好
是季末的時候做 分錄正確的

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-14 15:36

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:37

不客氣哈，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-14 15:39

我們開出去的發票在45萬以內做了那個減免稅額了以后應該就沒有增值稅，地方教育附加-增值稅地方教育附加，教育費附加-增值稅教育費附加，城市維護建設稅-市區，這些稅種了吧

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:43

是的 沒有繳納增值稅 城建稅 附加稅就沒有

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-14 15:46

我這邊有一個季度沒有做那個減免稅額，然后就產生了這些費用，后面也去稅局交了這些錢，那我怎么處理？這個款可以退回來嗎

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:47

可以先做交稅的分錄 
這個款可以退回來 去稅務申請退稅就好了

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-14 15:50

比如我第1季度，那個所得稅沒有得交，那我在次月做沖銷第1季度所得稅的分錄:借:所得稅費用，貸:應交稅費-應交所得稅，第2季度也沒有交我也這樣做分錄下來可以嗎

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:52

所得稅什么原因沒有繳納

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-14 15:53

之前的財務都不懂這個，然后就一直沒有交，19年5月份到現在沒有交過

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-14 15:53

那我這樣這樣做賬了以后補交嗎？

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:55

那把計提的所得稅費用沖回就好了

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2024-12-26 11:16:54
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2020-01-10 00:07:48
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2022-01-17 13:09:59
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