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老師你好 我想咨詢一下申報的問題 我們是小規模 但是這個季度代開專票2443123.39元普票38825.84元 但是普票和專票都有一張3%的發票現在18列填的數據總是提示 [圖片] 可是超45萬了 普票雖然3.8但是代開開了200多萬 我們只有一張3% 36萬其他都是1%所以2%要錄入18列我3行不填，但是系統提示超了不免稅
欣欣子
于2022-04-14 10:42 發布 ??373次瀏覽
![老師你好 我想咨詢一下申報的問題 我們是小規模 但是這個季度代開專票2443123.39元普票38825.84元
但是普票和專票都有一張3%的發票現在18列填的數據總是提示 [圖片]
可是超45萬了
普票雖然3.8但是代開開了200多萬
我們只有一張3%
36萬其他都是1%所以2%要錄入18列我3行不填，但是系統提示超了不免稅](https://al3.acc5.com/002baf85792f4d3b649dfcd4485a6d4f.jpg)
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2022-04-14 14:12
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