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小鈺老師

職稱： 初級會計師

2022-04-13 14:01

你好，所有的專票都預繳了嗎？

堅強的白云 追問

2022-04-13 14:02

是的，開票的時侯和增值稅一起扣啦

堅強的白云 追問

2022-04-13 14:04

啦啦啦啦

小鈺老師 解答

2022-04-13 14:06

這個附加稅表格完全都不對，附加稅表格應該是本期實際應交的乘以稅率，可能是填寫順序問題。重置表格后，等所有表格填完了再點保存。如果填完主表就保存，系統會自動計算跟主表相關數據。另外預繳金額一般是系統自動帶出，第一張圖片上顯示的預繳金額和表上填的不一致

堅強的白云 追問

2022-04-13 14:08

我報表都提交啦，到扣款這步啦，咋么操作

小鈺老師 解答

2022-04-13 14:12

還有，你看一下，這個附加稅本期已繳納稅額應該是可以手動填寫的，也就是說，已經預繳了附加稅，系統沒有自動獲取，小可愛可以手動填寫

小鈺老師 解答

2022-04-13 14:13

已經申報，沒扣款，去電子稅務局做更正申報，每個月有一次機會

上傳圖片 ?
相關問題討論
你申報的時候，填入交的增值稅，自動計算出附加稅費
2022-01-15 11:53:53
增值稅，如果你的稅率是1%的，按照百分之一來繳納，不含稅的銷售額乘以1%， 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。 如果你的月銷售額10萬，或者季度銷售額30萬，可以免地方教育和教育附加。
2022-02-21 18:20:25
小規模代開增值稅專票不是只繳納城建稅，還需繳納教育費附加和地方教育附加，2025年適用的附加稅政策截止到2027年底，具體如下 ： 1.?計稅依據：附加稅均以代開專票時實際繳納的增值稅額為計稅基數。其中城建稅按納稅人所在地分7%（市區）、5%（縣城、鎮）、1%（其他地區）稅率；教育費附加按3%、地方教育附加按2%征收。 2.?減半征收優惠：對小規模納稅人減半征收城建稅、教育費附加和地方教育附加。比如市區小規模納稅人繳納1萬元增值稅，原本需繳1200元附加稅，減半后僅需繳納600元。 3.?分情況免征優惠：若小規模納稅人按月納稅月銷售額≤10萬元，或按季納稅季度銷售額≤30萬元，即便代開了部分專票，針對整體銷售額可免征教育費附加和地方教育附加；若銷售額超該標準，則需按減半政策繳納全部三類附加稅。
2025-12-02 15:04:52
你好，可以享受圖中政策，附加稅免稅
2022-02-10 13:37:58
你好 開專票附加稅，附加減半交? ?
2022-04-01 10:47:17
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