老師，我們小規模，這個月開啦專票，幫忙看下填的對不對

郭老師 解答

2022-04-13 12:35

1%專票不含稅金額乘以2%，按這個來填寫。

堅強的白云 追問

2022-04-13 12:38

專票都是1個點的，16欄的數據是自動跳出來的，我輸入第一欄就出來啦

堅強的白云 追問

2022-04-13 12:40

18的數是不含稅*2

郭老師 解答

2022-04-13 12:42

1%不含稅的銷售額乘以2%。

堅強的白云 追問

2022-04-13 12:45

第一欄填的數據是發票上不含稅的合計，老師，你說我要咋么改，

郭老師 解答

2022-04-13 12:46

34158.42乘以2%填寫到第16欄里面就可以的。

堅強的白云 追問

2022-04-13 12:54

老師，我的16欄不能手改，他是自動帶出的

堅強的白云 追問

2022-04-13 12:56

老師，這樣看是不是清楚些

堅強的白云 追問

2022-04-13 12:57

18欄是34158.42??2%。    
哈哈哈

郭老師 解答

2022-04-13 12:58

對的
那就是對的
保存就一

堅強的白云 追問

2022-04-13 13:01

提示這個

郭老師 解答

2022-04-13 13:03

你好，你的減免明細表，本期發生額實際抵扣金額沒有填寫報。

堅強的白云 追問

2022-04-13 13:43

老師，我的附加稅在開票已經繳過啦，為啥稅費繳納上面還會有，幫忙看下附加稅報表是不是有問題

郭老師 解答

2022-04-13 13:46

截圖你的增值稅主表看一下。