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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-04-13 11:08

申報的時候就是正負相抵以后的申報

小光頭 追問

2022-04-13 11:14

負表一不用填寫負數銷售額和稅額？

東老師 解答

2022-04-13 11:19

如果是一個稅率的話，就按照正負相抵以后的填

小光頭 追問

2022-04-13 12:49

如果是負數稅率，和當月開的正數稅率一樣，按實際銷售額和實際銷項稅額填寫？

東老師 解答

2022-04-13 12:50

對的，就是正負相抵的金額

小光頭 追問

2022-04-13 12:51

那如果是我上面圖片情況呢？當月的正數稅率，和負數稅率不一樣的情況呢？附表一如何填寫？

東老師 解答

2022-04-13 12:52

那就填寫到不同的欄次

小光頭 追問

2022-04-13 12:53

正數金額及稅額，與負數金額稅額，都要填寫到附表一上？

東老師 解答

2022-04-13 12:55

對啊，有負數就得填寫的

小光頭 追問

2022-04-13 12:56

那你上面又說正負相抵？正負相抵是正數稅率和負數稅率一樣的情況下

東老師 解答

2022-04-13 12:56

同一個稅率就是正負相抵的啊

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你好，增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應該填入增值稅納稅申報表的第12欄，即"免、抵、退應納稅額"。
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這個沒有年度的申報表。
2022-04-14 11:13:00
您好， 是的，就是你說這樣的
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您好 把填表說明發給您可以么
2022-03-29 22:27:25
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2023-02-21 01:28:37
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