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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-04-13 10:20

次月沖減所得稅費用即可

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-13 10:23

借:所得得稅費用（負數），貸:應交稅費（負數）這樣做分錄嗎

文文老師 解答

2022-04-13 10:25

借:所得得稅費用（負數），貸:應交稅費（負數）這樣做分錄可以

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-13 10:51

是這樣的嗎

文文老師 解答

2022-04-13 11:01

是的，是截圖所做分錄。

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-13 11:03

所得稅一直沒有得交，已經跨年了有影響嗎？

文文老師 解答

2022-04-13 11:05

沒有影響，不影響企業所得稅匯算

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相關問題討論
你好，應納稅所得額是正數就要計提所得稅。
2022-06-29 09:22:30
小規模納稅人的計提所得稅分錄可以與一般納稅人的分錄一樣，即應從本期增加的應納稅收入中計提減免所得稅，應從現金及銀行存款中減少增加的應納稅收入中計提減免所得稅，和“應交稅費--應納所得稅”等相對應的貸方分錄。
2023-03-16 15:18:40
好，如果需要交納的話，就需要計提，不需要交納的話就不用計提的。
2022-04-20 15:33:50
借：所得稅費用，貸：應交稅費—應交所得稅
2022-03-28 11:26:30
次月沖減所得稅費用即可
2022-04-13 10:20:21
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