您好，我們是小規模納稅人，是季度申報，比如我5月份應交的所得稅是34281.13元，六月份有其他的費用支出，那為什么我的所得稅都沒有變呢？還是跟五月份的金額一樣

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-13 09:22

不是，是賬套里面自動生成的

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-13 09:25

5月份計提所得稅:借所得稅費用34281.13，貸:34281.13

郭老師 解答

2022-04-13 09:25

你好，那你看下6月份利潤表本月累計里面有數據嗎。

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-13 09:26

那到6月份我怎么處理，我的那些費用才能夠沖我的所得稅

郭老師 解答

2022-04-13 09:27

你好，看看一下你的六月份的利潤表，本月的數據。

郭老師 解答

2022-04-13 09:27

還有本年累計的利潤總額變了沒有？

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-13 09:32

變了，本月是-5885.94，本年也少了那么多

郭老師 解答

2022-04-13 09:36

那你就應該紅沖你多計提的所得稅。

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-13 09:36

怎么做分錄

郭老師 解答

2022-04-13 09:39

借所得稅費用負數貸應交稅費負數。

郭老師 解答

2022-04-13 09:40

那以后你具體企業所得稅的時候還是按季度來計提比較合適？

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-13 09:41

好的，明白了

郭老師 解答

2022-04-13 09:43

不用客氣，工作愉快。

眼睛大的抽屜 追問

2022-04-13 09:45

但是我結賬的時候系統自動計提所得稅

郭老師 解答

2022-04-13 09:48

找你軟件售后給你設置一下。