老師，建筑公司，2021年6月份才開票，才有收入，2021年利潤表上的凈利潤是36萬多，但是我的資產負債表上的未分配利潤利潤是21萬多，這個可正常？

人生旅途 追問

2022-04-13 09:23

是這樣的，這個建筑公司去年才有收入，這個公司2019年就有還房產的房貸，但是一直沒做賬，所以我2021年把以前還的房貸直接做到了利潤分配中，就出現了這個資產負債表中的未分配利潤和利潤表中的利潤不一致，現在稅務打電話問我怎么不一致，我估計就是這個搞的

人生旅途 追問

2022-04-13 09:27

老師，我現在怎么和稅務說

meizi老師 解答

2022-04-13 09:32

 你好；  意思是隨便填寫的嗎 ？ 你就 先去查詢怎么來的數據 ；在去解釋 ； 你自己先弄清楚  在好解釋的  

人生旅途 追問

2022-04-13 09:37

我2021年是計提了2019年開始時還得房貸的折舊，寫了分錄，借利潤分配，貸累計折舊，就是這個出了問題，我現在把這張憑證刪除，這樣可行

meizi老師 解答

2022-04-13 09:41

 你好；    你如果是 固定資產折舊 跨年處理 是對的； 你去紅沖了就不對的  

人生旅途 追問

2022-04-13 09:47

還有我為了把銀行做對，2019和2020的手續費，我也做了借利潤分配，貸銀行存款，這樣做可對

meizi老師 解答

2022-04-13 09:54

 你好；    你如果想直接調整的話；      可以  ；   但是必須要有依據哈   

人生旅途 追問

2022-04-13 09:56

依據就是銀行流水

meizi老師 解答

2022-04-13 10:01

 你好 ；  那就可以 。 有依據直接調整  

人生旅途 追問

2022-04-13 11:00

老師，因為2019年1月還房貸的時候房產證沒辦下來，2019年7月才交房的，到2021年11月才辦下來房產證，這時我們把從2019年7月開始的房產稅就全部補交了，因為以前還房貸的賬都沒做，所以2019-2020年補交的房產稅我在2021年借利潤分配，貸應交稅費-房產稅，然后我又計提了補計提了從前2019年8月到2020年12月的房屋折舊，這樣做可以吧

meizi老師 解答

2022-04-13 11:08

 你好；   是的。 可以的這樣的