郭老師在沒，小規模納稅人開具增值稅專用發票，增值稅申報表付列資料一，應稅行為扣除額計算這一行該怎么填

~ 追問

2022-04-12 18:58

我四季度已經填了，他期初余額把四季度得數據帶出來了，灰色的無法更改，我現在怎么辦

郭老師 解答

2022-04-12 19:01

你現在直接不填寫保存試一下能申報嗎？

郭老師 解答

2022-04-12 19:01

期初修改不了的，這里不用修改。

~ 追問

2022-04-12 19:05

可以保存

~ 追問

2022-04-12 19:06

就是21.4季度我填寫了，他把期初數帶出來了，灰色的我改不了

~ 追問

2022-04-12 19:12

不修改的話，那這個期初數是不是一直都在啊

郭老師 解答

2022-04-12 19:13

對的是的，他一直都在的。

~ 追問

2022-04-12 19:29

我有個壞賬損失，記入了營業外支出，匯算清繳是這筆該填在哪里

郭老師 解答

2022-04-12 19:32

你好，105090這個表格里面的。