個稅返回手續費繳納增值稅的銷項稅額的數字，在電子稅務局的一般納稅人申報表的哪塊填？

小白兔吖 追問

2022-04-12 16:48

百分之六里開具增值稅專用發票，銷售額寫嗎？還是光寫銷項稅額

小白兔吖 追問

2022-04-12 16:50

給我退回的金額是202.7，繳納的增值稅應該是多少

郭老師 解答

2022-04-12 16:51

好，未開具發票一欄里面填寫的。

郭老師 解答

2022-04-12 16:51

202.7除以1.06乘以6%，這個就是需要繳納的增值稅。

小白兔吖 追問

2022-04-12 16:53

那我要交 11.47的這個金額在哪里體現，他自動不是計算的銷項稅嗎

郭老師 解答

2022-04-12 16:55

稅額是自動計算的，你需要填寫銷售額，不是嗎？

小白兔吖 追問

2022-04-12 16:55

那附表3第一列我應該填啥金額

郭老師 解答

2022-04-12 16:58

填寫你收到的錢202.7的這一個

小白兔吖 追問

2022-04-12 17:09

我看他是自動跳出來的，

小白兔吖 追問

2022-04-12 17:10

跳出來的不是202.7，是214.86，是填哪一個

郭老師 解答

2022-04-12 17:12

202.7除以1.06
不含稅的金額填寫的是這個嗎？

小白兔吖 追問

2022-04-12 17:32

不是老師，就是你說的附表三里第三行第一列那個數字應該填啥

郭老師 解答

2022-04-12 17:34

填寫價稅合計的202.7


那附表3第一列我應該填啥金額
2022-04-12 16:55

填寫你收到的錢202.7的這一個

回復了