你好 隔年發票 當時沒有紅沖 現在能紅沖不10萬的發票

嘻嘻 追問

2022-04-12 14:47

紅沖完這個賬怎么弄

玲老師 解答

2022-04-12 14:47

就做負數分錄就可以了。

玲老師 解答

2022-04-12 14:47

是把多記的紅沖做負數分錄。

嘻嘻 追問

2022-04-12 14:50

這個明白  就是直接做到今年的賬里面 就行嗎  我一季度稅已經報完了  那就做二季度嗎

嘻嘻 追問

2022-04-12 14:53

能不能做匯算清繳的時候 做到銷售退回里

玲老師 解答

2022-04-12 14:54

。匯算清繳前做的匯算清繳，不用調整。用以前年度損益調整科目。

嘻嘻 追問

2022-04-12 15:05

做以前年度損益調整里做21年匯算清繳的時候可以稅前扣除吧

玲老師 解答

2022-04-12 15:09

你好 沖完了就不用扣了，沒有了 

嘻嘻 追問

2022-04-12 15:19

我還是不明白  我現在做紅沖 這樣的 二季度的收入增值稅相應減少對吧   

嘻嘻 追問

2022-04-12 15:21

我現在不想紅沖  21年有一筆暫估入賬18萬沒有發票要調增  這個如果剛好調減我就補稅少了 我需不需要調到匯算清繳表里體現出來

玲老師 解答

2022-04-12 15:30

你好 年報前沖了就按沖完后的 在稅前扣除

嘻嘻 追問

2022-04-12 15:35

好的  我沖完再看  謝謝

玲老師 解答

2022-04-12 15:43

不客氣，祝工作愉快。