請問下工資和應收的社保個人部分的計提會計分錄

郭老師

職稱：初級會計師

2022-04-12 10:34

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

又耳多多追問

2022-04-12 10:34

那就是說在計提的時候個人部分不要做進去是嗎

又耳多多追問

2022-04-12 10:36

所以我的計提和成本就有差額所以想咨詢下您

郭老師解答

2022-04-12 10:36

個人負擔的在工資里面計提啊。

又耳多多追問

2022-04-12 10:39

好的我知道了謝謝

郭老師解答

2022-04-12 10:41

不要客氣，工作愉快。

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