我想咨詢一下企業第四季度的所得稅利潤總額和財務報表（10-12）月的利潤總額不一致？這個怎么更正財務報表吖

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 15:12

老師，請問一下這里第四季度是填寫本年的一個累計數據
還是填寫僅第四季度的數據

郭老師 解答

2022-04-12 15:15

這里填寫的是年累計的數據。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 17:10

那利潤總額呢 不是填寫第四季度的利潤總額嘛 財報上的 要填寫全年的利潤總額嘛？ 那不是和財務報表第四季度的利潤總額對不上？

郭老師 解答

2022-04-12 17:14

總額填寫利潤表本年累計的利潤總額沒有問題的。

郭老師 解答

2022-04-12 17:14

利潤總額填寫利潤表本年累計的利潤總額，這里填寫的是年累計的數據，不需要和季度的對比。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-13 09:57

啊？不是說所得稅的利潤總額要和財報第四季度的一致嗎？而且我們還想留一些稅再匯算清繳的時候繳納
如果寫了全年的，稅太多了