送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-04-11 15:41

你好!你有了第二個表的數據后,主表就按這個填就好了

??? ????? 追問

2022-04-11 15:50

提交時顯示這個

宋生老師 解答

2022-04-11 15:54

你好!附表你先不用抵扣就可以了。

你代開的時候有沒有預繳增值稅

??? ????? 追問

2022-04-11 15:56

沒有,我們這是一季度交一次

??? ????? 追問

2022-04-11 15:57

您說的是280的服務費嗎?

??? ????? 追問

2022-04-11 15:57

那個怎么處理

宋生老師 解答

2022-04-11 15:58

你好!你這個280的服務費,可以以后抵扣就行了

??? ????? 追問

2022-04-11 16:09

那本期實際抵扣就不用填了

宋生老師 解答

2022-04-11 16:10

你好!是的。不用填,以后再扣

??? ????? 追問

2022-04-11 16:11

下個季度在填?

宋生老師 解答

2022-04-11 16:13

你好!等有要交的稅了再填。

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相關問題討論
你好 這個建議你按照50%來分攤的
2023-03-06 13:42:50
這一行是看這個政策:根據《中華人民共和國企業所得稅法》《中華人民共和國民族區域自治法》《財政部 國家稅務總局關于貫徹落實國務院關于實施企業所得稅過渡優惠政策有關問題的通知》(財稅[2008]21號)等規定,實行民族區域自治的自治區、自治州、自治縣的自治機關對本民族自治地方的企業應繳納的企業所得稅中屬于地方分享的部分,可以決定免征或減征,自治州、自治縣決定減征或者免征的,須報省、自治區、直轄市人民政府批準。如果你公司不在民族區域自治的自治區、自治州、自治縣,那肯定是沒有減免或免征,就是選否哈。如果你公司在民族區域自治的自治區、自治州、自治縣,這就需要你自己問下當地稅務機關,對于企業所得稅中屬于地方分享的部分有沒有減征或免征政策哈(因為是地方性政策,需要自己打電話問一下哈)。
2022-04-15 01:28:05
從業人數,包括與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數。所稱從業人數和資產總額指標,應按企業全年的季度平均值確定。具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
2022-03-18 20:37:01
您好 請問是開具的專票還是普通發票
2022-02-21 21:59:42
你好! 這屬于文化體育業。
2022-02-17 23:38:15
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