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小萬老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-11 13:08

同學你好，你看看你在做分錄的時候，有沒有出現費用在貸方或者收入在借方的情形哈（除結轉損益科目），比如利息收入，你把他做成財務費用-利息收入貸方數了

馬菊平 追問

2022-04-11 13:17

比如財務費用里差額是1元，我在匯算清繳里調整下就可以是嗎？賬上在今年里要做什么分錄

小萬老師 解答

2022-04-11 13:25

首先你要先調賬啊，把去年這個分錄改成借方負數表示，然后報表勾稽關系就會對上，匯算清繳就不用調整了哈

馬菊平 追問

2022-04-11 13:34

反結帳到9月就比較麻煩了

馬菊平 追問

2022-04-11 13:36

這是利潤表上沒有讀取到數據，還是資產負債表沒有讀取數據

小萬老師 解答

2022-04-11 13:39

那就不用調賬了哈，直接在匯算清繳報送財務報表利潤表的時候，財務費用減少1，凈利潤加1

馬菊平 追問

2022-04-11 13:42

我三月份的賬要做以前年度調整之類的分錄嗎

小萬老師 解答

2022-04-11 13:57

不用啊，你這是利潤表 的取數有問題哈，調利潤表就可以了。你做了這個分錄，資產負債表就會變，資產負債表就不對了哈

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同學，你好 你是遇到什么問題啦？
2024-02-07 18:55:07
您好，是的，就是是這樣的
2025-03-21 11:32:19
你好； 不是的；還得考慮期初利潤金額哈 ； 正常是負債表期末未分配利潤金額 = 期初負債表未分配利潤金額 %2B利潤表凈利潤累計金額??
2023-05-24 15:05:57
你好，沒錯，正常來說是這么計算的。
2022-02-25 09:56:04
您好 請問是單位成立的第一年嗎
2022-01-23 21:21:00
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