老師，去年12月多結轉成本了，現在可以反結轉嗎

郭老師 解答

2022-04-11 12:38

建議不要反結賬修改，你在這個月調整。

隱形的鋼筆 追問

2022-04-11 12:38

因為利潤超高，我是把成本結轉到去年年底了

郭老師 解答

2022-04-11 12:40

當時結轉的分錄怎么做的？

隱形的鋼筆 追問

2022-04-11 12:41

借本年利潤貸主營業務成本

郭老師 解答

2022-04-11 12:43

不對的，你的主營業務成本有余額嗎？

隱形的鋼筆 追問

2022-04-11 12:45

結轉，是借主營業務成本貸庫存商品，然后借本年利潤貸主營業務成本

郭老師 解答

2022-04-11 12:47

借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。在今年做這個匯算清繳的時候，需要調整你的成本，在納稅調整明細表扣除項目其他30欄，填寫帳載金額。

隱形的鋼筆 追問

2022-04-11 12:49

我可以反結轉嗎

郭老師 解答

2022-04-11 12:51

你好，你能修改了你申報的稅務局的利潤表和所得稅申報表，可以的，允許的，你自己選擇就行。

隱形的鋼筆 追問

2022-04-11 12:58

那納稅調整項目還需要調整嗎

郭老師 解答

2022-04-11 13:02

你好不需要的，你匯算清交，按照正確的來。