請問我們公司是旅游的 室內搞演出 前期要預付費用，金額大 計入什么科目哦？

Luuuuu＾ 追問

2022-04-11 12:35

我這邊是子公司，總公司幫忙代付了款項

郭老師 解答

2022-04-11 12:37

借其他應收款貸銀行存款。

Luuuuu＾ 追問

2022-04-11 12:37

總公司的應該是:借:預付賬款
貸其他應收款－子公司
子公司借:
貸其他應付款－總公司
借方是？

Luuuuu＾ 追問

2022-04-11 12:39

應該不對，請問 老師 子公司和總公司怎么做？

郭老師 解答

2022-04-11 12:39

貸方是銀行存款的

Luuuuu＾ 追問

2022-04-11 12:42

老師，我這會 思路有點亂 ，子公司和總公司怎么做 麻煩老師給我個 完整的分錄 謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-11 12:43

子公司借其他應付款總公司貸銀行存款，他實際賬戶有支付不是嗎？

郭老師 解答

2022-04-11 12:43

他是公戶支付給人家的。