老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時又將從B公司扣回稅費，A借銀存借負數管理費用這樣對嗎？因為這是以前會計做的，現在導致管理費用借方成負數在科目余額表中體現了，這分錄做的對嗎？

輕靜 追問

2022-04-11 12:56

 你好 ；        那你就直接做  ：借 銀行存款貸利潤分配-未分配利潤   ，老師你剛才講這樣做，可會虛增收益或其他還是有點暈！

輕靜 追問

2022-04-11 12:58

你是在另一個提問回復我做的，你上面第一個調整不好調因為是2021年的賬

輕靜 追問

2022-04-11 12:58

現在2022年給的錢

meizi老師 解答

2022-04-11 13:03

 你好 ；  如果你要做往來 ；我是建議你走 借其他應收款 貸利潤分配-未分配利潤  ；  借  銀行存款貸其他應收款 ；這樣做好一些的 ； 如果直接去沖費用  ； 沒有體現出來往來的這個業務的 ；我更建議按 其他應收款來處理的 ；  因為就算你走了借銀行存款貸利潤分配-未分配利潤 ； 不會影響利潤 ； 只是你往來的業務沒有體現出來的；   

輕靜 追問

2022-04-11 13:44

好的，現在改也只能改成 借 銀行存款貸利潤分配-未分配利潤   

meizi老師 解答

2022-04-11 13:51

你好 ；     現在改的話  其實也可以做   借其他應收款 貸利潤分配-未分配利潤  ；  借  銀行存款貸其他應收款