老師您好！請問一下，公司小規模納稅人1-3月份就有一個出租固定資產的收入大概15萬，沒有開票，在填寫增值稅申報表的時候需要填到那個計稅依據里？

妖哥 追問

2022-04-11 11:40

可是老師，第17欄和18欄不讓保存是怎么回事？

郭老師 解答

2022-04-11 11:43

截圖主表看一下的。

妖哥 追問

2022-04-11 11:49

好的，提示大于這個小于那個

郭老師 解答

2022-04-11 11:52

還好沒有看到圖片的。

妖哥 追問

2022-04-11 11:53

您看一下，這個提示

郭老師 解答

2022-04-11 11:57

能截圖主表看一下嘛，不要看提示。

妖哥 追問

2022-04-11 11:59

您看一下，填的對不對。

郭老師 解答

2022-04-11 12:01

十八欄填寫第九欄乘以3%，按這個來填寫。

妖哥 追問

2022-04-11 12:07

老師那就是17和18欄都填4500.可我看上面給您發的截圖要求大于3%這個數啊

郭老師 解答

2022-04-11 12:14

你好銷售額填寫的是對的嗎？

妖哥 追問

2022-04-11 13:35

老師您好，我這個沒有其他銷售額，只有出租固定資產的這個15萬。

郭老師 解答

2022-04-11 13:36

你這個第十欄是不含稅的金額嗎？如果是的話，你能忽略直接保存吧？

妖哥 追問

2022-04-11 13:59

老師您好，我這15萬是含稅價格，一共是15萬，這有影響么？

郭老師 解答

2022-04-11 14:07

你好，10蘭填寫不含稅的金額，你填寫錯了。

妖哥 追問

2022-04-11 15:12

老師您好，麻煩您給看一下，現在填的對么？

郭老師 解答

2022-04-11 15:20

第九欄乘以3%等于免稅銷售額，你看下等于嗎？

妖哥 追問

2022-04-11 15:24

不等于，15萬*3%等于4500元，145500*3%等于4368元，那老師我怕第9欄就填15萬么？

郭老師 解答

2022-04-11 15:27

第19欄自己修改不嗎？
第九欄等于第九欄乘以3%。

妖哥 追問

2022-04-11 15:37

老師您好，我這要是出租不動產是不是稅率是5%??？

郭老師 解答

2022-04-11 15:46

哦對的是的是這么做的。