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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-11 10:24

你好，提供健身服務，成本就是相關人員工資

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 10:25

這個做賬的時候需要單獨錄憑證嗎

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 10:25

還是和管理人員統一到一個工資里

鄒老師 解答

2022-04-11 10:28

你好，可以一起做計提工資分錄的 

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 10:41

那在季報財務報表利潤表里“主營業務成本”這個手動自己計算填上去嗎，

鄒老師 解答

2022-04-11 10:48

你好，是的，是這樣的 

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 10:56

我一直也是一起做工資里了，期末結賬到管理費用里了，要是這樣的話就是要從管理費用里扣減出來記到主營業務成本這一欄，是這樣吧老師

鄒老師 解答

2022-04-11 11:03

你好，需要做相應的調整分錄，然后做相應的調整填寫 

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 11:07

這個怎么調整，我把1－3月的反結賬，再重新做憑證嗎

鄒老師 解答

2022-04-11 11:15

你好，你之前計提工資的時候，借方是什么科目

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 11:19

計提   借:管理費用-工資   貸:應付職工薪酬-工資

鄒老師 解答

2022-04-11 11:23

你好，在你原來分錄的基礎上，可以這樣做調整
借：勞務成本，貸：管理費用
然后結轉，借：主營業務成本  ， 貸：勞務成本

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相關問題討論
你好，提供健身服務，成本主要就是相關人員的工資
2022-04-11 11:32:14
你好，健身器材，健身教練，還有你健身的房屋水電都是。
2022-04-11 12:37:02
你好，提供健身服務，成本就是相關人員工資
2022-04-11 10:24:23
您好 請問您 收入已經全部確認了嗎
2022-04-23 14:05:31
你好，可以的，可以這樣。
2023-07-13 15:59:38
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