老師，匯算的財務(wù)報表是12月份的財務(wù)報表還是匯算調(diào)整過后的財務(wù)報表呢

李霞老師

職稱：中級會計師

2022-04-11 09:28

您好同學(xué)，年報的財務(wù)報表和第四季度的財務(wù)報表保持一致。

聶向普追問

2022-04-11 09:39

老師，我查了原來會計申報的也是一致的，我剛咨詢了12366回復(fù)是按照調(diào)整后的財務(wù)報表申報，現(xiàn)在有點不明白了

李霞老師解答

2022-04-11 09:42

我們這邊正常都是按照12月底的財務(wù)報表去申報，只是調(diào)整的匯算清繳的表格。

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你好，季報企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月問

15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4？答
老師，麻煩問一下。建筑公司一般納稅人，2月開了一張問

老師，那這個稅怎么申報呢。一般計稅的銷項是12,385.32，簡易計稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點，一般計稅的應(yīng)納稅額大于簡易計稅的應(yīng)納稅額，也交點稅就可以了吧。答
老師本季度由有利潤企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后問

計提了之后是不是還要再做一個結(jié)轉(zhuǎn)損益。答
代工的產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候入庫存商品還是主問

不入庫存商品，直接入主營業(yè)務(wù)成本，是么答
老師，計提繳納公積金這樣寫對嗎問

不是，公司部分才計入應(yīng)付職工薪酬計提，個人部分是從工資扣除答

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