小規模納稅人代開專票預交增值稅比系統帶出來的多交了1分錢。賬目怎么處理？

郭老師 解答

2022-04-11 08:25

減免明細表里面也修改一下的。

001多米 追問

2022-04-11 08:28

其中一張專票1%   銷售額97777.77   減征額97777.77*2%=1955.56   沒錯

郭老師 解答

2022-04-11 08:29

你好，這是因為稅款四舍五入的差異導致的。

001多米 追問

2022-04-11 08:30

可能差在了單張發票扣稅  和月末合起來算的小數點上

001多米 追問

2022-04-11 08:31

這樣的還管嗎

郭老師 解答

2022-04-11 08:37

最好調整一下，讓他最后的余額等于零。

001多米 追問

2022-04-11 09:00

我把減免那里少寫一分錢可以嗎

郭老師 解答

2022-04-11 09:01

你好，可以的，不就是讓你這么寫嗎？

001多米 追問

2022-04-11 09:05

謝謝老師耐心解答

郭老師 解答

2022-04-11 09:05

不用客氣，工作愉快。