老師，小規模納稅人酒店被政府征用做隔離酒店，15號后我報完增值稅怎么清卡啊？

學無止境 追問

2022-04-10 15:09

金稅盤和電腦都在酒店，今天還可以進，可是我沒有報完稅，明天就被征用了，

郭老師 解答

2022-04-10 15:11

那你先拿出來
報稅資料也拿出來

學無止境 追問

2022-04-10 18:47

老師，我拿出來了，被征用的收入要交增值稅和企業所得稅稅嗎？

郭老師 解答

2022-04-10 18:48

需要的
正常交稅的

學無止境 追問

2022-04-10 18:51

老師，比如說他簽了合同25萬一個月，現在四月份打錢到公賬25萬，但是在五月份中旬一次開票28萬，這個要怎么寫會計分錄啊

學無止境 追問

2022-04-10 18:52

比如說住到五月中旬就不征了

郭老師 解答

2022-04-10 18:52

25萬是用多長時間的？
簽訂的房屋租賃的嗎

學無止境 追問

2022-04-10 18:53

是簽訂的合同，租賃一個月

郭老師 解答

2022-04-10 18:53

你好是四月份的嗎？如果是的話，在四月份做無票收入開了發票紅沖無票收入在做發票的。

學無止境 追問

2022-04-10 18:59

是四月份的，四月份做，老師，未開票收入嗎？借銀行存款  25萬    貸主營業務收入25萬        5月份借紅字銀行25萬，主營業務25萬，如果5月開的是普票的話，是小規模是免稅的哈，如果是專票的話，還是要3個點的交增值稅啊

郭老師 解答

2022-04-10 19:01

是的，不需要繳納的。